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2020年平定县纪律检查委员会预算信息公开

来源：平定县纪委监委 发布时间： 2020-12-07 07:10

一、中国共产党平定县纪律检查委员会概况          （一）主要职能
一、部门基本职能
中共平定县纪律检查委员会是负责全县党的纪律检查工作的专门机关，受县委和市纪委的双重领导；平定县监察委员会是反腐败工作机构，与中共平定县纪律检查委员会机关合署办公，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称的体制。
二、机构设置
委机关内设机构14个，分别为办公室、综合室、宣传部、信访室、案件监督管理室、党风政风监督室、第一至第四监督检查室、第五至第七审查调查室、案件审理室。行政在职人员74人，退休13人。下属事业单位1个，事业在职11人。
（二）2020年主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记在十九届中央纪委四次全会上的重要讲话及全会精神，深入贯彻省委十一届八次、九次全会精神和省纪委十一届六次全会精神、市纪委十二届七次、八次和市纪委十二届六次全会精神，县委十四届十次、十一次全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持和完善党和国家监督体系，坚持对权力运行的制约和监督，坚持深化纪检监察体制改革，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，锻造高素质专业化纪检监察干部队伍，持续推动新时代平定纪检监察工作高质量发展，协助党委深化全面从严治党，建设持久风清气正的政治生态，推动治理体系和治理能力现代化，为平定决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强政治和纪律保障。
预算部门：中国共产党平定县纪律检查委员会
部门预算单位构成：
序号 所属单位名称
1 中国共产党平定县纪律检查委员会
2  
3  
 
二、2020年中国共产党平定县纪律检查委员会预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2020年收入预算1078.25万元，比2019年减少97.94万元，减少8.33%，主要原因是去年预算内包括内网改造工程及内网专用设备配置费达113.58万元；2020年巡察工作除两轮常规巡察外，还开展对村的集中巡察以及专项巡察，费用由县纪委监委机关统一预算、统一管理、统一列支。
（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2020年支出预算1078.25万元，比2019年减少97.94万元，减少8.33%，主要原因是去年预算内包括内网改造工程及内网专用设备配置费达113.58万元；2020年巡察工作除两轮常规巡察外，还开展对村的集中巡察以及专项巡察，费用由县纪委监委机关统一预算、统一管理、统一列支。
（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。
1．2020年基本支出856.32万元，比2019年减少17.29万元，主要原因是2019年5名工作人员调动及1名职工退休。
2．2020年项目支出221.93万元，比2019年减少80.65万元，主要原因是2019年预算内包括内网改造工程及内网专用设备配置费达113.58万元。
（四）政府性基金支出预算情况
本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、其他重要事项
（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算20万元，比2019年减少16万元，主要原因为：贯彻落实中央八项规定精神，在工作量大，车辆紧张的情况下，我单位本着厉行节约的原则，整合资源、合理安排。其中：公务接待费1万元，与2019相同；公务用车运行维护费19万元，比2018年减少16万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，合理安排、厉行节约。
（二）机关运行经费安排使用情况
2020年中国共产党平定县纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算156.82万元，与2019年预算162.92万元相比，减少6.1万元，减少原因主要是2019年5名工作人员调动及1名职工退休。
（三）政府采购信息
2020年中国共产党平定县纪律检查委员会没有政府采购预算内容。
（四）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
截止2019年12月31日，共有公务用车7辆，价值100.79万元。
2.房屋情况
    本单位和平定县人民检察院共用一栋办公大楼。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
1.绩效目标情况
2020年财政批复本部单位绩效目标的项目有6个，涉及一般公共预算资金221.93万元。
2.绩效管理情况
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平定县财政支出项目绩效目标申报表
              单位：万元
项目名称 纪委监委派驻工作
项目单位 中共平定县纪律检查委员会（平定县监察委员会） 项目负责人 侯永庆 联系电话 6188500
项目计划实施时间 2020.01.01-2020.12.31 项目属性 新增项目 （      ）
延续项目 （  √  ）
计划投资总额及来源 财政拨款 当年需要资金总额 24
    其中：中央资金       其中：中央资金  
          省级资金             省级资金  
          市级资金             市级资金  
          县级资金 24           县级资金 24
          自筹资金             自筹资金  
项目基本概况 开展派驻纪检监察组专项工作经费24万元
项目申请原因（立项依据、可行性、必要性） 按照县委办公室关于印发《全面落实县纪委监委向县一级党和国家机关派驻纪检监察机构的工作方案》（平办发[2017]98号）文件精神，县纪委监委共成立12个派驻纪检监察组，共核定编制31名.
项目预期绩效目标及效果 实现监察全覆盖，打通全面从严治党的最后一公里
项目绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标  指标1：派驻组对接上级开展监督检查 ≥10次
 指标2：  
 ……  
质量指标  指标1：派驻组正常开展工作保证率 =100%
 指标2：  
 ……  
时效指标  指标1：资金支付时间 =2020年
 指标2：  
 ……  
成本指标  指标1：严格执行支出标准 =24
 指标2：  
 ……  
……    
效益指标 经济效益
指标		  指标1：  
 指标2：  
 ……  
社会效益
指标		  指标1：  
 指标2：  
 ……  
生态效益
指标		  指标1：  
 指标2：  
 ……  
可持续影响
指标		  指标1：  
 指标2：  
 ……  
……    
满意度指标 服务对象
满意度指标		  指标1：压实所驻在部门的两个责任 ≥95%
 指标2：  
 ……  
……    
 
 
平定县财政支出项目绩效目标申报表
              单位：万元
项目名称 廉政教育培训
项目单位 中共平定县纪律检查委员会         （平定县监察委员会） 项目负责人 侯永庆 联系电话 6188500
项目计划实施时间 2020.01.01-2020.12.31 项目属性 新增项目 （      ）
延续项目 （  √   ）
计划投资总额及来源 财政拨款 当年需要资金总额 8
    其中：中央资金       其中：中央资金  
          省级资金             省级资金  
          市级资金             市级资金  
          县级资金 8           县级资金 8
          自筹资金             自筹资金  
项目基本概况 通过培训、参观、活动形式等，对全县党员干部进行廉洁教育
项目申请原因（立项依据、可行性、必要性）    坚持正确的政治方向和宣传导向，聚焦中心任务、强化舆论引导、弘扬廉洁文化，加强对党员干部的廉洁教育，强化干部遵守六大纪律的自觉性，切实营造风清气正的干事创业环境
项目预期绩效目标及效果 扎实推进全面从严治党，进一步加强党风廉政建设和反腐败斗争
项目绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标  指标1：全县党员干部进行廉洁教育 ≥6次
 指标2：  
 ……  
质量指标  指标1：开展培训、参观等活动的保障率 =100%
 指标2：  
 ……  
时效指标  指标1：资金支付时间 =2020年
 指标2：  
 ……  
成本指标  指标1：严格执行支出标准 =8
 指标2：  
 ……  
……    
效益指标 经济效益
指标		  指标1：  
 指标2：  
 ……  
社会效益
指标		  指标1：  
 指标2：  
 ……  
生态效益
指标		  指标1：  
 指标2：  
 ……  
可持续影响
指标		  指标1：  
 指标2：  
 ……  
……    
满意度指标 服务对象
满意度指标		  指标1：全县党员领导干部对廉洁教育满意度 ≥98%
 指标2：  
 ……  
……    
 
 
 
平定县财政支出项目绩效目标申报表
              单位：万元
项目名称 巡察工作
项目单位 中共平定县纪律检查委员会     （巡察办） 项目负责人 张金便 联系电话 6188835
项目计划实施时间 2020.01.01-2020.12.31 项目属性 新增项目 （    ）
延续项目 （ √  ）
计划投资总额及来源 财政拨款 当年需要资金总额 150
    其中：中央资金       其中：中央资金  
          省级资金             省级资金  
          市级资金             市级资金  
          县级资金 150           县级资金 150
          自筹资金             自筹资金  
项目基本概况 县委巡察工作领导小组办公室及巡察组日常办公费用；巡察期间办公场所及食宿费用。
项目申请原因（立项依据、可行性、必要性） 根据《中共阳泉市委关于推进市县巡察统筹工作的实施办法》及市纪委相关要求，2019年预计开展两轮常规巡察、一轮对村集中巡察，巡察工作需工作运行费及巡察期间办公场所及食宿费用
项目预期绩效目标及效果 确保巡察工作顺利进行，及县委巡察办日常工作的顺利开展，稳步推进巡察全覆盖
项目绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标  指标1：两轮常规巡察、一轮对村集中巡察 ≥3次
 指标2：  
 ……  
质量指标  指标1：日常办公保证率 =100%
 指标2：巡察期间办公、食宿保证率 =100%
 指标3：发现推动解决一批实际问题，查处一批典型案件 =100%
时效指标  指标1：资金支付时间 =2020年
 指标2：  
 ……  
成本指标  指标1：严格执行支出标准 =150
 指标2：  
 ……  
……    
效益指标 经济效益
指标		  指标1：  
 指标2：  
 ……  
社会效益
指标		  指标1：  
 指标2：  
 ……  
生态效益
指标		  指标1：  
 指标2：  
 ……  
可持续影响
指标		  指标1：  
 指标2：  
 ……  
……    
满意度指标 服务对象
满意度指标		  指标1：人民群众对巡察成果满意度 ≥95%
 指标2：  
 ……  
……    
 
 
 
 
 
平定县财政支出项目绩效目标申报表
              单位：万元
项目名称 作风建设
项目单位 中共平定县纪律检查委员会（平定县监察委员会） 项目负责人 侯永庆 联系电话 6188500
项目计划实施时间 2020.01.01-2020.12.31 项目属性 新增项目 （      ）
延续项目 （  √  ）
计划投资总额及来源 财政拨款 当年需要资金总额 5
    其中：中央资金       其中：中央资金  
          省级资金             省级资金  
          市级资金             市级资金  
          县级资金 5           县级资金 5
          自筹资金             自筹资金  
项目基本概况 依据县差旅标准，保障日常及节假日监督检查正常有序开展
项目申请原因（立项依据、可行性、必要性） 根据工作需要，开展日常及节假日监督检查
项目预期绩效目标及效果 保障全县风清气正的政治生态环境
项目绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标  指标1：日常监督检查 ≥10次
 指标2：监督检查期间保障率 =100%
 ……  
质量指标  指标1：资金支付时间 =2020年
 指标2：  
 ……  
时效指标  指标1：严格执行差旅标准 =5
 指标2：  
 ……  
成本指标  指标1：  
 指标2：  
 ……  
……    
效益指标 经济效益
指标		  指标1：  
 指标2：  
 ……  
社会效益
指标		  指标1：  
 指标2：  
 ……  
生态效益
指标		  指标1：  
 指标2：  
 ……  
可持续影响
指标		  指标1：  
 指标2：  
 ……  
……    
满意度指标 服务对象
满意度指标		  指标1：人民群众对监督检查成果满意度 ≥98%
 指标2：  
 ……  
 
平定县财政支出项目绩效目标申报表
              单位：万元
项目名称 纪检监察专项工作经费
项目单位 中共平定县纪律检查委员会           （平定县监察委员会） 项目负责人 侯永庆 联系  电话 6188500
项目计划实施时间 2020.01.01-2020.12.31 项目属性 新增  项目 （  √   ）
延续  项目 （      ）
计划投资总额及来源 财政拨款 当年需要资金总额 20
    其中：中央资金       其中：中央资金  
          省级资金             省级资金  
          市级资金             市级资金  
          县级资金 20           县级资金 20
          自筹资金             自筹资金  
项目基本概况 违法犯罪案件查办的专项经费
项目申请原因（立项依据、可行性、必要性） 按照《监察法》规定，各级纪委“对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权利寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查”。监察体制改革以来，县纪委监委查处大量违法犯罪案件，参照市纪委监委和其他县（区）做法，列支本项经费。
项目预期绩效目标及效果 查处违法犯罪案件，使从严治党和反腐败工作取得明显成效
项目绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标  指标1：查处违法犯罪案件 ≥6件
 指标2：  
 ……  
质量指标  指标1：办理案件的保证率 =100%
 指标2：  
 ……  
时效指标  指标1：资金支付时间 =2020年
 指标2：  
 ……  
成本指标  指标1：严格执行支出标准 =20
 指标2：  
 ……  
……    
效益指标 经济效益
指标		  指标1：  
 指标2：  
 ……  
社会效益
指标		  指标1：  
 指标2：  
 ……  
生态效益
指标		  指标1：  
 指标2：  
 ……  
可持续影响
指标		  指标1：人民群众对反腐败工作的满意度 ≥98%
 指标2：  
 ……  
……    
满意度指标 服务对象
满意度指标		  指标1：  
 指标2：  
 ……  
……    
 
平定县财政支出项目绩效目标申报表
              单位：万元
项目名称 内网、食堂附属设施、办公室改造工程尾款
项目单位 中共平定县纪律检查委员会     （平定县监察委员会） 项目负责人 侯永庆 联系电话 6188500
项目计划实施时间 2020.01.01-2020.12.31 项目属性 新增项目 （    ）
延续项目 （ √  ）
计划投资总额及来源 财政拨款 当年需要资金总额 14.93
    其中：中央资金       其中：中央资金  
          省级资金             省级资金  
          市级资金             市级资金  
          县级资金 14.93           县级资金 14.93
          自筹资金             自筹资金  
项目基本概况 内网、食堂附属设施、办公室改造工程尾款14.93万元
项目申请原因（立项依据、可行性、必要性）     根据上级关于监察体制改革试点工作的要求，我县于2017年成立平定县监察委员会，办公地点搬迁至县检察院办公大楼，因工作需要，内网机房也随迁。
项目预期绩效目标及效果 完成内网系统工作，保证工作正常运行
项目绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标  指标1：  
 指标2：  
 ……  
质量指标  指标1：日常办公保证率 100.00%
 指标2：  
 ……  
时效指标  指标1：  
 指标2：  
 ……  
成本指标  指标1：严格执行支出标准 14.93
 指标2：  
 ……  
……    
效益指标 经济效益
指标		  指标1：  
 指标2：  
 ……  
社会效益
指标		  指标1：  
 指标2：  
 ……  
生态效益
指标		  指标1：  
 指标2：  
 ……  
可持续影响
指标		  指标1：  
 指标2：  
 ……  
……    
满意度指标 服务对象
满意度指标		  指标1：机关全体职工对内网运行满意度 ≥95%
 指标2：  
 ……  
……    
 
（六）名词解释
1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。