第一部分 中共平定纪律检查委员会概况
（一）主要职能
中共平定县纪律检查委员会是负责全县党的纪律检查工作的专门机关，受县委和市纪委的双重领导；平定县监察委员会是反腐败工作机构，与中共平定县纪律检查委员会机关合署办公，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称的体制。
（二）部门决算单位构成：
决算部门：中共平定纪律检查委员会

序号	所属单位名称
1	中共平定县纪律检查委员会
2	平定县监察委员会

第二部分  2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表

2019年财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
编制单位：中共平定县纪律检查委员会（本级）						金额单位：元
收     入			支     出
项    目	行次	金额	项目	行次	金额
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,199,098.46	一、一般公共服务支出	31	13,196,823.46	13,196,823.46
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51
	22		二十二、其他支出	52
	23		二十三、债务还本支出	53
	24		二十四、债务付息支出	54
本年收入合计	25	13,199,098.46	本年支出合计	55	13,196,823.46	13,196,823.46
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	2,275.00	2,275.00
一、一般公共预算财政拨款	27			57
二、政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	13,199,098.46	总计	60	13,199,098.46	13,199,098.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

2019年收入决算表
											公开02表
编制单位：中共平定县纪律检查委员会（本级）											金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3		4		5		6	7
			合计	13,199,098.46	13,199,098.46
201			一般公共服务支出	13,199,098.46	13,199,098.46
20111			纪检监察事务	13,199,098.46	13,199,098.46
2011101			行政运行	13,199,098.46	13,199,098.46
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

	2019年支出决算表
									公开03表
编制单位：中共平定县纪律检查委员会（本级）									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,196,823.46	9,895,166.10	3,301,657.36
201			一般公共服务支出	13,196,823.46	9,895,166.10	3,301,657.36
20111			纪检监察事务	13,196,823.46	9,895,166.10	3,301,657.36
2011101			行政运行	13,196,823.46	9,895,166.10	3,301,657.36
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2019年财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
编制单位：中共平定县纪律检查委员会（本级）						金额单位：元
收     入			支     出
项    目	行次	金额	项目	行次	金额
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,199,098.46	一、一般公共服务支出	31	13,196,823.46	13,196,823.46
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51
	22		二十二、其他支出	52
	23		二十三、债务还本支出	53
	24		二十四、债务付息支出	54
本年收入合计	25	13,199,098.46	本年支出合计	55	13,196,823.46	13,196,823.46
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	2,275.00	2,275.00
一、一般公共预算财政拨款	27			57
二、政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	13,199,098.46	总计	60	13,199,098.46	13,199,098.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
					公开05表
编制单位：中共平定县纪律检查委员会（本级）					金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13,196,823.46	9,895,166.10	3,301,657.36
201			一般公共服务支出	13,196,823.46	9,895,166.10	3,301,657.36
20111			纪检监察事务	13,196,823.46	9,895,166.10	3,301,657.36
2011101			行政运行	13,196,823.46	9,895,166.10	3,301,657.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
																						公开06表
编制单位：中共平定县纪律检查委员会（本级）																						金额单位：元
经济分类科目编码	科目名称	金额		其中：基本支出		经济分类科目编码			科目名称			金额		其中：基本支出			经济分类科目编码		科目名称		金额			其中：基本支出	经济分类科目编码		科目名称			金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	8,772,880.75		8,170,480.75		302			商品和服务支出			3,269,842.70		1,625,994.35			309		资本性支出（基本建设）					────	31022		无形资产购置
30101	基本工资	3,334,428.98		3,334,428.98		30201			办公费			1,225,717.60		369,100.07			30901		房屋建筑物购建					────	31099		其他资本性支出
30102	津贴补贴	2,134,027.00		2,134,027.00		30202			印刷费			27,081.60		19,710.00			30902		办公设备购置					────	307		债务利息及费用支出
30103	奖金	1,223,476.00		621,076.00		30203			咨询费								30903		专用设备购置					────	30701		国内债务付息
30106	伙食补助费					30204			手续费								30905		基础设施建设					────	30702		国外债务付息
30107	绩效工资	180,179.97		180,179.97		30205			水费								30906		大型修缮					────	30703		国内债务发行费用
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,143,265.77		1,143,265.77		30206			电费								30907		信息网络及软件购置更新					────	30704		国外债务发行费用
30109	职业年金缴费					30207			邮电费			60,210.00		17,010.00			30908		物资储备					────	311		对企业补助（基本建设）				────
30110	职工基本医疗保险缴费	263,264.19		263,264.19		30208			取暖费								30913		公务用车购置					────	31101		资本金注入				────
30111	公务员医疗补助缴费					30209			物业管理费								30919		其他交通工具购置					────	31199		其他对企业补助				────
30112	其他社会保障缴费	9,382.84		9,382.84		30211			差旅费			113,587.00					30921		文物和陈列品购置					────	312		对企业补助
30113	住房公积金	484,856.00		484,856.00		30212			因公出国（境）费用								30922		无形资产购置					────	31201		资本金注入
30114	医疗费					30213			维修（护）费								30999		其他基本建设支出					────	31203		政府投资基金股权投资
30199	其他工资福利支出					30214			租赁费								310		资本性支出		1,055,409.01				31204		费用补贴
303	对个人和家庭的补助	98,691.00		98,691.00		30215			会议费								31001		房屋建筑物购建						31205		利息补贴
30301	离休费					30216			培训费			153,350.40					31002		办公设备购置		244,740.00				31299		其他对企业补助
30302	退休费	77,651.00		77,651.00		30217			公务接待费			240.00		240.00			31003		专用设备购置						399		其他支出
30303	退职（役）费					30218			专用材料费								31005		基础设施建设						39906		赠与
30304	抚恤金					30224			被装购置费								31006		大型修缮						39907		国家赔偿费用支出
30305	生活补助					30225			专用燃料费								31007		信息网络及软件购置更新		810,669.01				39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30306	救济费					30226			劳务费			123,947.50		123,447.50			31008		物资储备						39999		其他支出
30307	医疗费补助					30227			委托业务费								31009		土地补偿						313		对社会保障基金补助				────
30308	助学金					30228			工会经费			89,200.00		89,200.00			31010		安置补助						31302		对社会保险基金补助				────
30309	奖励金	21,040.00		21,040.00		30229			福利费								31011		地上附着物和青苗补偿						31303		补充全国社会保障基金				────
30310	个人农业生产补贴					30231			公务用车运行维护费			302,127.29		274,142.29			31012		拆迁补偿
30399	其他对个人和家庭的补助支出					30239			其他交通费用			506,675.00		506,675.00			31013		公务用车购置
						30240			税金及附加费用								31019		其他交通工具购置
						30299			其他商品和服务支出			667,706.31		226,469.49			31021		文物和陈列品购置
人员经费合计				8,871,571.75						8,269,171.75							公用经费合计						4,325,251.71					1,625,994.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
									公开07表
编制单位：中共平定县纪律检查委员会（本级）							金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350,000.00		350,000.00		350,000.00		302,367.29		302,127.29		302,127.29	240.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
编制单位：中共平定县纪律检查委员会（本级）								金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 
九、部门决算公开相关信息统计表

2019年部门决算公开相关信息统计表
		公开09表
编制单位：中共平定县纪律检查委员会（本级）		金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	335,216.75
货物	2	202,960.00
工程	3	132,256.75
服务	4
二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	1,625,994.35
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	9
1.副部（省）级及以上领导用车	8
2.主要领导干部用车	9
3.机要通信用车	10
4.应急保障用车	11
5.执法执勤用车	12
6.特种专业技术用车	13
7.离退休干部用车	14
8.其他用车	15	9
（二）单价50万元以上通用设备        （台、套）	16
（三）单价100万元以上专用设备       （台、套）	17
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分　中国共产党平定县纪律检查委员会2019年度决算情况说明
一、关于中国共产党平定县纪律检查委员会2019年度收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计1319.91万元，与2018年度相比，增加339.23万元，增加34.59%。支出总计1319.91万元，与2018年度相比，均增加339.23万元，增加34.59%，主要原因是：监察体制改革试点工作，增加12名编制，除人员及工作量增加外，需进行办公场所及相应配套设施的改造。
按照《全面落实县纪委监委向县一级党和国家机关派驻纪检监察机构的工作方案》（平办发[2017]98号）文件精神，县纪委监委共成立12个派驻纪检监察组，共核定编制31名。第一至第九9个派驻纪检监察组25名行政编制划转县纪委监委，工作经费列入县财政预算，由县纪委监委机关统一预算、统一管理、统一列支。
2019年，县委巡察办开展三轮巡察费用和日常工作的费用，由县纪委监委机关统一预算、统一管理、统一列支。
 
二、关于中国共产党平定县纪律检查委员会2019年度收入决算情况说明
本年收入合计1319.91万元，其中：财政拨款收入1319.91万元，占100%。
三、关于中国共产党平定县纪律检查委员会2019年度支出决算情况说明
本年支出合计1319.91万元，其中：基本支出989.52万元，占74.97%；项目支出330.39万元，占25.03%。
四、关于中国共产党平定县纪律检查委员会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入1319.91万元，与2018年相比，增加339.23万元，增加34.59 %。财政拨款支出1319.91万元，与2018年相比，增加339.23万元，增加34.59%。主要原因是：监察体制改革试点工作，增加12名编制，除人员及工作量增加外，需进行办公场所及相应配套设施的改造。
按照《全面落实县纪委监委向县一级党和国家机关派驻纪检监察机构的工作方案》（平办发[2017]98号）文件精神，县纪委监委共成立12个派驻纪检监察组，共核定编制31名。第一至第九9个派驻纪检监察组25名行政编制划转县纪委监委，工作经费列入县财政预算，由县纪委监委机关统一预算、统一管理、统一列支。
2019年，县委巡察办开展三轮巡察费用和日常工作的费用，由县纪委监委机关统一预算、统一管理、统一列支。
五、关于中国共产党平定县纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1319.91万元，占本年支出合计的100%，与2018年度相比增加489.42万元，增加58.93%。主要原因是：深化监察体制改革、实现派驻全覆盖中人员划转后，人员及工作运行经费增加，并进行办公场所及相应配套设施的改造。2019年，县委巡察办开展三轮巡察费用和日常工作的费用，由县纪委监委机关统一预算、统一管理、统一列支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1319.91万元，主要用于一般公共服务支出，其中基本支出989.52万元，占74.96%，项目支出330.39万元，占25.04%，
（三）财政拨款支出决算具体情况
与2019年预算相比，完成年预算的112.22%，完成年初预算。大于预算的具体原因：2019年预算一般公共服务支出即纪检监察事务中的基本支出873.61万元，比决算少115.91万元。比决算少因工资方面稍有调整及因监察体制改革、派驻全覆盖产生运行费用增加；2019年预算一般公共服务支出即纪检监察事务中的项目支出302.58万元，比决算少27.81万元。日常运行及监察体制改革、派驻全覆盖、巡察工作本着厉行节约的原则。
 
六、关于中国共产党平定县纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出989.52万元，其中：人员经费826.92万元，主要包括：基本工资333.44万元、津贴补贴213.40万元、奖金62.11万元，绩效工资18.02万元、基本养老养老保险114.33万元、职工基本医疗保险26.33万元、其他社会保障0.94万元，住房公积金48.49万元，对个人和家庭的补助支出9.87万元；
公用经费基本支出162.59万元，主要包括：办公费36.91万元、印刷费1.97万元、邮电费1.70万元、公务接待费0.02万元:、劳务费12.34万元、工会经费8.92万元、公务用车运行维护费27.41万元、其他交通费用50.67万元、其他商品和服务支出22.64万元。
七、关于中国共产党平定县纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为35万元，支出决算为30.21万元，完成年初预算86.31%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节俭节约要求，从严控制三公经费开支，全年实际支出比预算有所减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
        2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %；公务用车及运行费支出决算30.21万元，占99.21%；公务接待费支出决算0.24万元，占0.79 %。具体情况如下：
       1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，今年组团0个，累计0人次，无开支。
        2、公务用车购置及运行费年初预算为35万元，支出决算为30.21万元，完成年初预算的86.31 %，决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修费用增加。
    3、公务接待费预算为1万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的24%，决算数小于预算数的原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。  八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年中国共产党平定县纪律检查委员会机关运行经费支出162.59万元，与2018年相比，增加27.33万元，增加1.71%，主要原因是深化监察体制改革、实现派驻全覆盖中人员划转后，人员及工作运行经费增加，并且业务范围及工作量加大。
（二）政府采购支出情况
 2019年中国共产党平定县纪律检查委员会政府采购支出总额33.52万元，其中政府货物支出20.30万元，采购工程支出13.22万元。各项支出与预算相比减少14.25万元，减少10.67 %，主要原因是：本着厉行节约、合理使用资金的原则，以审计价格为准。
（三）国有资产占用情况
截止2018年12月31日，共有车辆9辆，价值65.73万元。其中一般公务用车9辆，价值65.73万元 。公务用车购置数为0、公务用车保有量为9辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况

平定县财政支出项目绩效目标申报表
							单位：万元
项目名称	办案经费
项目单位	平定县纪委监委			项目负责人	侯永庆	联系电话	6188500
项目计划实施时间	2019年1月-12月				项目属性	新增项目	（  √  ）
						延续项目	（      ）
项目资金总额及来源	财政拨款			当年项目计划总投资		69
				其中	中央资金
					省级资金
					市级资金
					县级资金	√
					自筹资金
项目支出内容及测算依据	根据上级精神要求，办案期间需办案设备、办案场地，保障办案车辆、食宿等
项目申请原因（立项依据、可行性、必要性）	办案期间需办案设备、办案场地，保障办案车辆、食宿等
项目预期目标及效果	保证办案工作正常进行，进一步推动纪检监察工作推进。
项          目          绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	指标1：查处违法犯罪案件				≥6件
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：办理案件的保证率				=100%
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：资金支付时间				=2020年
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：严格执行支出标准				=69
			指标2：
			……
		……
	效益指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：人民群众对反腐败工作的满意度				≥98%
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：
			指标2：
			……
		……

平定县财政支出项目绩效目标申报表
							单位：万元
项目名称	办公用房改造
项目单位	平定县纪委监委			项目负责人	侯永庆	联系电话	6188500
项目计划实施时间	2019年1月-6月					新增项目	（  √  ）
						延续项目	（      ）
项目资金总额及来源	财政拨款			当年项目计划总投资		12
				其中	中央资金
					省级资金
					市级资金
					县级资金	√
					自筹资金
项目支出内容及测算依据	办公用房改造，依据项目预算
项目申请原因（立项依据、可行性、必要性）	因人员调整，办公用房紧张，需进行功能改造来保障日常办公
项目预期目标及效果	保障工作正常运行
项          目          绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	指标1：
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：日常办公保证率				100.00%
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：严格执行支出标准				=12
			指标2：
			……
		……
	效益指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：机关全体职工对办公条件满意度				≥95%
			指标2：
			……
		……

 

平定县财政支出项目绩效目标申报表
							单位：万元
项目名称	廉政教育培训
项目单位	平定县纪委监委			项目负责人	侯永庆	联系电话	6188500
项目计划实施时间	2019年1月-12月				项目属性	新增项目	（  √  ）
						延续项目	（      ）
项目资金总额及来源	财政拨款			当年项目计划总投资		15
				其中	中央资金
					省级资金
					市级资金
					县级资金	√
					自筹资金
项目支出内容及测算依据	通过培训、参观、活动等，对全县党员干部进行廉洁教育
项目申请原因（立项依据、可行性、必要性）	坚持正确的政治方向和宣传导向，聚焦中心任务、强化舆论引导、弘扬廉洁文化，加强对党员干部的廉洁教育，强化干部遵守六大纪律的自觉性，切实营造风清气正的干事创业环境
项目预期目标及效果	扎实推进全面从严治党，进一步加强党风廉政建设和反腐败斗争
项          目          绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全县党员干部进行廉洁教育				≥6次
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：开展培训、参观等活动的保障率				=100%
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：资金支付时间				=2019年
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：严格执行支出标准				=15
			指标2：
			……
		……
	效益指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：全县党员领导干部对廉洁教育满意度				≥98%
			指标2：
			……
		……

 
 

平定县财政支出项目绩效目标申报表
							单位：万元
项目名称	内网改造工程
项目单位	平定县纪委监委			项目负责人	侯永庆	联系电话	6188500
项目计划实施时间	2019年1月-12月				项目属性	新增项目	（  √  ）
						延续项目	（      ）
项目资金总额及来源	财政拨款			当年项目计划总投资		113.58
				其中	中央资金
					省级资金
					市级资金
					县级资金	√
					自筹资金
项目支出内容及测算依据	内网改造工程90.08，内网专用设备配置费23.5
项目申请原因（立项依据、可行性、必要性）	根据上级关于监察体制改革试点工作的要求，我县于2017年成立平定县监察委员会，办公地点搬迁至县检察院办公大楼，因工作需要，内网机房也随迁。
项目预期目标及效果	完成内网系统工作，保证工作正常运行
项          目          绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	指标1：
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：日常办公保证率				100.00%
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：严格执行支出标准				=113.58
			指标2：
			……
		……
	效益指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：机关全体职工对内网运行满意度				≥95%
			指标2：
			……
		……

 

平定县财政支出项目绩效目标申报表
							单位：万元
项目名称	纪委监委派驻工作
项目单位	平定县纪委监委			项目负责人	侯永庆	联系电话	6188500
项目计划实施时间	2019年1月-12月				项目属性	新增项目	（  √  ）
						延续项目	（     ）
项目资金总额及来源	财政拨款			当年项目计划总投资		24
				其中	中央资金
					省级资金
					市级资金
					县级资金	√
					自筹资金
项目支出内容及测算依据	开展派驻纪检监察组专项工作经费24万元
项目申请原因（立项依据、可行性、必要性）	按照县委办公室关于印发《全面落实县纪委监委向县一级党和国家机关派驻纪检监察机构的工作方案》（平办发[2017]98号）文件精神，县纪委监委共成立12个派驻纪检监察组，共核定编制31名.
项目预期目标及效果	实现监察全覆盖，打通全面从严治党的最后一公里
项          目          绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	指标1：派驻组对接上级开展监督检查				≥10次
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：派驻组正常开展工作保证率				=100%
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：资金支付时间				=2019年
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：严格执行支出标准				=24
			指标2：
			……
		……
	效益指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：压实所驻在部门的两个责任				≥95%
			指标2：
			……
		……

 

平定县财政支出项目绩效目标申报表
							单位：万元
项目名称	谈话室建设工程
项目单位	平定县纪委监委			项目负责人	侯永庆	联系电话	6188500
项目计划实施时间	2019年1月-12月				项目属性	新增项目	（  √  ）
						延续项目	（      ）
项目资金总额及来源	财政拨款			当年项目计划总投资		150
				其中	中央资金
					省级资金
					市级资金
					县级资金	√
					自筹资金
项目支出内容及测算依据	根据上级纪委监委对办案工作专项要求，需进行办案谈话室建设
项目申请原因（立项依据、可行性、必要性）	根据上级纪委监委对办案工作专项要求，需进行办案谈话室建设
项目预期目标及效果	保障办案工作正常运行，确保办案安全
项          目          绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	指标1：
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：日常办公保证率				100.00%
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：严格执行支出标准				=150
			指标2：
			……
		……
	效益指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：机关全体职工对谈话室运行满意度				≥95%
			指标2：
			……
		……

 

平定县财政支出项目绩效目标申报表
							单位：万元
项目名称	巡察工作
项目单位	中共平定县纪律检查委员会（巡察办）			项目负责人	张金便	联系电话	6188560
项目计划实施时间	2019年1月-12月				项目属性	新增项目	（      ）
						延续项目	（  √  ）
项目资金总额及来源	财政拨款			当年项目计划总投资		150.55
				其中	中央资金
					省级资金
					市级资金
					县级资金	√
					自筹资金
项目支出内容及测算依据	县委巡察工作领导小组办公室及巡察组共计编制11名，每人经费2万，共22万；车辆运行3万元；巡察期间办公场所及食宿费用126万；共计151万。
项目申请原因（立项依据、可行性、必要性）	根据《中共阳泉市委关于推进市县巡察统筹工作的实施办法》及市纪委相关要求，2019年预计开展两轮常规巡察、一轮对村集中巡察，巡察工作需工作运行费及巡察期间办公场所及食宿费用
项目预期目标及效果	确保此巡察工作顺利进行，及县委巡察办日常工作的顺利开展
项          目          绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	指标1：两轮常规巡察、一轮对村集中巡察				≥3次
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：日常办公保证率				=100%
			指标2：巡察期间办公、食宿保证率				=100%
			指标3：发现推动解决一批实际问题，查处一批典型案件				=100%
		时效指标	指标1：资金支付时间				=2019年
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：严格执行支出标准				=150
			指标2：
			……
		……
	效益指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：人民群众对巡察成果满意度				≥95%
			指标2：
			……
		……

 

平定县财政支出项目绩效目标申报表
							单位：万元
项目名称	作风建设
项目单位	平定县纪委监委			项目负责人	侯永庆	联系电话	6188500
项目计划实施时间	2019年1月-12月				项目属性	新增项目	（  √  ）
						延续项目	（      ）
项目资金总额及来源	财政拨款			当年项目计划总投资		15
				其中	中央资金
					省级资金
					市级资金
					县级资金	√
					自筹资金
项目支出内容及测算依据	依据县差旅标准，保障日常及节假日监督检查
项目申请原因（立项依据、可行性、必要性）	根据工作需要，开展日常及节假日监督检查
项目预期目标及效果	保障全县风清气正的政治生态环境
项          目          绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	指标1：
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	效益指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：
			指标2：
			……
		……

 
第四部分：名词解释
一、   财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、   上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、   事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。
四、   经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、   其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。
六、   用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、   上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。